Faktúra 2220845

Dátum vyhotovenia: 16.11.2022

Faktúra doručená: 23.11.2022

Číslo objednávky: 501/2/Fe/10/2022

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (105,28t; IL), 1457.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 748,48 EUR

ceny sú vrátane DPH