Faktúra 2220836
Dátum vyhotovenia:
8.11.2022
Faktúra doručená:
18.11.2022
Číslo objednávky:
533/2/Fe/11/2022
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 166.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
