Faktúra 2220816
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
7.11.2022
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 9/22, 132.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
