Faktúra 2220785

Dátum vyhotovenia: 27.10.2022

Faktúra doručená: 28.10.2022

Číslo objednávky: 57/4/Hr/10/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (456,42t; PU), 79873.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95 848,20 EUR

ceny sú vrátane DPH