Faktúra 2220782
Dátum vyhotovenia:
28.10.2022
Faktúra doručená:
28.10.2022
Číslo objednávky:
520/2/Su/10/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.I/49 Strelenka IVSC -zábr.), 274.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
