Faktúra 2220767
Dátum vyhotovenia: 26.10.2022
Faktúra doručená: 27.10.2022
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny 11/22, 10368 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny 11/22 -provízia, 24.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 392,89 EUR
ceny sú vrátane DPH