Faktúra 2220758
Dátum vyhotovenia:
14.10.2022
Faktúra doručená:
19.10.2022
Číslo objednávky:
446/2/Za/09/2022;462//2/Su
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis DIECI TNZ202, 1830.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 196,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
