Faktúra 2220753

Dátum vyhotovenia: 18.10.2022

Faktúra doručená: 24.10.2022

Číslo objednávky: 436/2/Za/09/2022

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace, hygienické prostriedky, 3759.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 511,12 EUR

ceny sú vrátane DPH