Faktúra 2220752

Dátum vyhotovenia: 19.9.2022

Faktúra doručená: 13.10.2022

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b
Bratislava
IČO: 35910739

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vyčíslenie nákladov škody -oprava pošk.plynár.zariadenia -Pruské-Podvážie 5.9.2022, 1708.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 708,99 EUR

ceny sú vrátane DPH