Faktúra 2220745
Dátum vyhotovenia:
10.10.2022
Faktúra doručená:
17.10.2022
Číslo objednávky:
468/2/Za/10/2022
Číslo zmluvy:
126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 488.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
586,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
