Faktúra 2220740
Dátum vyhotovenia:
10.10.2022
Faktúra doručená:
13.10.2022
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša - vyúčt. 9/22, 57.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
