Faktúra 2220734
Dátum vyhotovenia:
10.10.2022
Faktúra doručená:
11.10.2022
Číslo objednávky:
462/2/Za/10/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN532GH, TN926AU), 473.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
567,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
