Faktúra 2220731
Dátum vyhotovenia:
5.10.2022
Faktúra doručená:
5.10.2022
Číslo objednávky:
445/2/Za/09/2022
Číslo zmluvy:
43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (7t; PB, PU), 4480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 376,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
