Faktúra 2220719

Dátum vyhotovenia: 30.9.2022

Faktúra doručená: 10.10.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.8.-28.9.2022, 19.87 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.8.-28.9.2022, 23.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52,63 EUR

ceny sú vrátane DPH