Faktúra 2220711
Dátum vyhotovenia:
22.9.2022
Faktúra doručená:
3.10.2022
Číslo objednávky:
437/2/Fe/09/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 318.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
318,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
