Faktúra 2220709

Dátum vyhotovenia: 30.9.2022

Faktúra doručená: 6.10.2022

Číslo objednávky: 454/2/Za/09/2022

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál stavebný (bud.PB, mosty), 26 EUR

Názov položky:

Materiál stavebný (bud.PB, mosty), 22.66 EUR

Názov položky:

Materiál stavebný (bud.PB, mosty)-cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53,20 EUR

ceny sú vrátane DPH