Faktúra 2220686

Dátum vyhotovenia: 19.9.2022

Faktúra doručená: 23.9.2022

Číslo objednávky: 417/2/Kš/09/2022

Číslo zmluvy: 76/4/2022

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova vodorovného dopravného značenia - c.II/507 Orlové, 1494.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 494,56 EUR

ceny sú vrátane DPH