Faktúra 2220680

Dátum vyhotovenia: 14.9.2022

Faktúra doručená: 21.9.2022

Číslo objednávky: 426/2/Za/09/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (Tatra PB199AB), 1810.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 172,54 EUR

ceny sú vrátane DPH