Faktúra 2220679
Dátum vyhotovenia:
16.9.2022
Faktúra doručená:
19.9.2022
Číslo objednávky:
410/2/Fe/09/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis po 500Mth -KUBOTA TN374GL, 328.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
