Faktúra 2220662
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
9.9.2022
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 7/22, 135.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
