Faktúra 2220649
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
2.9.2022
Číslo objednávky:
398/2/Za/08/2022
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 189.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
227,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
