Faktúra 2220647

Dátum vyhotovenia: 26.8.2022

Faktúra doručená: 30.8.2022

Číslo objednávky: 375/2/Za/08/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá Tatra), 1871.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 246,20 EUR

ceny sú vrátane DPH