Faktúra 2220642

Dátum vyhotovenia: 31.8.2022

Faktúra doručená: 9.9.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.7.-26.8.2022, 25.84 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.7.-26.8.2022, 31.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

68,42 EUR

ceny sú vrátane DPH