Faktúra 2220621

Dátum vyhotovenia: 15.8.2022

Faktúra doručená: 25.8.2022

Číslo objednávky: 367/2/Sm/08/2022

Číslo zmluvy: EVO č.442037

Dodávateľ

Stanislav Novosad
Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
IČO: 34362568

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Maľovanie administr.budovy, dispečingu strediska Pov.Bystrica, 6465.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 465,73 EUR

ceny sú vrátane DPH