Faktúra 2220595

Dátum vyhotovenia: 8.8.2022

Faktúra doručená: 10.8.2022

Číslo objednávky: 316/2/Fe/06/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (26,18t; IL), 327.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

392,70 EUR

ceny sú vrátane DPH