Faktúra 2220590

Dátum vyhotovenia: 8.8.2022

Faktúra doručená: 8.8.2022

Číslo objednávky: 337/2/Za/07/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál (mosty c.II/507 PU, c.III/1985 Zem.Kvašov), 678.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

678,33 EUR

ceny sú vrátane DPH