Faktúra 2220588

Dátum vyhotovenia: 14.7.2022

Faktúra doručená: 17.8.2022

Číslo objednávky: 299/2/Sm/06/2022

Dodávateľ

Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 43937390

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Použitie SF -preprava zamestnancov SC TSK -ŠH 2022 (23.6.2022), 480 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

480,00 EUR

ceny sú vrátane DPH