Faktúra 2220560

Dátum vyhotovenia: 31.7.2022

Faktúra doručená: 8.8.2022

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.04.-25.07.2022, 122.12 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.04.-25.07.2022, 468.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

709,18 EUR

ceny sú vrátane DPH