Faktúra 2220542
Dátum vyhotovenia:
25.7.2022
Faktúra doručená:
28.7.2022
Číslo objednávky:
331/2/Za/07/2022
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu (XX08-71), 136.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
