Faktúra 2220506

Dátum vyhotovenia: 30.6.2022

Faktúra doručená: 12.7.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022, 27.82 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022, 33.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73,68 EUR

ceny sú vrátane DPH