Faktúra 2220502
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
28.6.2022
Číslo objednávky:
223/2/Za/05/2022
Dodávateľ
BERNER s.r.o.
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej silikónový, 31.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
