Faktúra 2220493
Dátum vyhotovenia:
6.7.2022
Faktúra doručená:
12.7.2022
Číslo objednávky:
314/2/Za/06/2022
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (PB471AJ, PB236AD), 86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
