Faktúra 2220484
Dátum vyhotovenia:
21.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
277/2/Št/06/2022
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava únikov plynu po revíziách (PU), 499.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
599,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
