Faktúra 2220455
Dátum vyhotovenia:
10.6.2022
Faktúra doručená:
20.6.2022
Číslo objednávky:
286/2/Fe/06/2022
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 160.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
