Faktúra 2220450

Dátum vyhotovenia: 13.6.2022

Faktúra doručená: 15.6.2022

Číslo objednávky: 282/2/Sm/06/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (50,38t PB), 629.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

755,70 EUR

ceny sú vrátane DPH