Faktúra 2220441

Dátum vyhotovenia: 17.6.2022

Faktúra doručená: 20.6.2022

Číslo objednávky: 236/2/Su/05/2022

Číslo zmluvy: EVO č.439825

Dodávateľ

ADRIAN GROUP
Lazovná
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44552921

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Plynové infražiariče s montážou ( (4ks, str. PB), 6667.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 667,20 EUR

ceny sú vrátane DPH