Faktúra 2220432
Dátum vyhotovenia:
9.6.2022
Faktúra doručená:
15.6.2022
Číslo objednávky:
183/2/Fe/04/2022
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, hydr.olej (TNZ349), 412.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
