Faktúra 2220430

Dátum vyhotovenia: 3.6.2022

Faktúra doručená: 15.6.2022

Číslo objednávky: 264/2/Za/05/2022

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické potreby, 306.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

367,27 EUR

ceny sú vrátane DPH