Faktúra 2220425
Dátum vyhotovenia:
19.5.2022
Faktúra doručená:
15.6.2022
Číslo objednávky:
235/2/Fe/05/2022
Dodávateľ
JS KOMIN,s.r.o.
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie komínového systému (IL), 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
