Faktúra 2220421

Dátum vyhotovenia: 31.5.2022

Faktúra doručená: 10.6.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.04.-27.05.2022, 25.76 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.04.-27.05.2022, 30.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,97 EUR

ceny sú vrátane DPH