Faktúra 2220409
Dátum vyhotovenia:
18.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
233/2/Fe/05/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 438 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
438,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
