Faktúra 2220402

Dátum vyhotovenia: 31.5.2022

Faktúra doručená: 31.5.2022

Číslo objednávky: 250/2/Za/05/2022

Číslo zmluvy: 43/4/2022

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Typ daňového dokladu Osobitná úprava uplatňovania dane Spôsob úhrady PP - Prevodný príkaz Typ opravného dokladu Bankové spojenie SK2002000000000077408012 / 0200 Koeficient DD 1.00 Mena EUR Kurz 1.0 Faktúrovaná suma* 8 448 Org. štruktúra 200110 SC TSK, SÚ Pov. Bystrica Ek. objekt Text na zverejnenie

Názov položky:

Asfalt.emulzia C65B4 (11t, PB,IL,PU), 7040 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 448,00 EUR

ceny sú vrátane DPH