Faktúra 2220399
Dátum vyhotovenia: 1.6.2022
Faktúra doručená: 7.6.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 5/22, 351.87 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 5/22 -zrážka zamestnanci, 31.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
383,53 EUR
ceny sú vrátane DPH