Faktúra 2220390
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
2.6.2022
Číslo objednávky:
247/2/Za/05/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieťovina (c.III/1976 D.Mariková), 164.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
