Faktúra 2220389
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
2.6.2022
Číslo objednávky:
251/2/Za/05/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieťovina (c.III/1985 Zem.Kvašov), 316 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
