Faktúra 2220383
Dátum vyhotovenia:
27.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
268/2/Za/05/2022
Dodávateľ
REMES-Maroš Štrichel
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (tr.kosy), 496.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
