Faktúra 2220381

Dátum vyhotovenia: 26.5.2022

Faktúra doručená: 30.5.2022

Číslo objednávky: 194/2/Su/04/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá (c.II., III. tr.), 67082.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67 082,25 EUR

ceny sú vrátane DPH