Faktúra 2220363

Dátum vyhotovenia: 16.5.2022

Faktúra doručená: 20.5.2022

Číslo objednávky: 32/4/Hr/05/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2022

Dodávateľ

Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Sieť KY49 8/8 100x100 (opravy mostov c.II., III.tr.), 484.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

484,50 EUR

ceny sú vrátane DPH