Faktúra 2220361

Dátum vyhotovenia: 16.5.2022

Faktúra doručená: 20.5.2022

Číslo objednávky: 157/2/Št/04/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (15,38t; PU), 192.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

230,70 EUR

ceny sú vrátane DPH