Faktúra 2220347
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
24.5.2022
Číslo objednávky:
210/2/Su/05/2022
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN055GY), 310.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
373,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
